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    價值型解決方案

    時間:2017-3-11 17:33:43
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    行政事業單位價值型內控解決方案

    業務背景介紹:

            長期以來,我國行政事業單位內部管理缺乏規范指導,不同單位內部管理水平參差不齊,內設機構之間協作機制不健全,財務管理與業務管理之間缺乏銜接,內部管理制度體系不健全,制度規定流于形式執行不到位,造成行政事業單位業務效率不高,公眾對單位服務效果不滿意,影響行政事業單位的形象。具體來說,主要有以下問題:

            ● 預算管理問題:    預算編制業務部門參與度低,批復責任落實不到位,執行過程管理缺乏實時監控預警,決算結果未得到有效運用,預算績效管理不完善。

            ● 收支管理問題:    單位收入缺少統一管理和監控,經費支出管控不嚴,經費預算外支出、超預算支出、虛列支出及支出程序不規范的問題嚴重,重點經費管控失效。

            ● 采購管理問題:    采購預算和計劃不合理,采購需求審核不嚴,采購驗收流于形式,政府采購活動不規范,化整為零規避政府采購現象嚴重。

            ● 合同管理問題:    合同管理制度規定不完善,審批程序不合理,簽署權限不規范,合同登記不及時,合同執行過程缺乏跟蹤。

            ● 資產管理問題:    資產配置標準不明確,資產使用效益不高,清查盤點工作不到位,資產處置程序不規范。

            ● 建設項目管理問題:    項目立項評審流于形式,招投標暗箱操作,工程變更頻繁隨意,竣工驗收不嚴格,竣工結算高估冒算,項目資金擠占挪用。

     

    解決方案介紹:

            為解決行政事業單位經濟活動管理不規范、部門之間溝通效率低、單位內部管理水平不高的問題,應對外部政策監管規定和檢查要求,基于具體問題解決、管理效率提高、價值落地的客戶管理需求,為客戶提供效果突出的專項管理解決方案:

            1、咨詢服務:迪博公司基于客戶自身管理特點,針對預算業務、收入業務、支出業務、采購業務、合同業務、資產業務、建設項目等經濟活動業務,出具專項的管理解決方案并輔以信息化落地實施,實現單位經濟活動業務的有效運行。

             ● 預算管理優化專項:建立外部預算事項結構和內部預算事項結構,并在二者之間形成無縫對接,針對每一預算事項設定開支范圍、責任主體等執行規則,以預算事項結果為基礎提供預算編制管理解決方案、預算批復管理解決方案、預算執行管理解決方案,預算考評解決方案,并通過優化機構崗位、業務流程和工作表單、建立健全預算管理制度,確保預算管理優化方案能在ACM系統中有效落地實施;

            ● 支出管理優化專項:建立單位支出事項結構,明確每一支出事項的開支明細、管理規則,包括支出事項的預算控制、審批控制、歸口控制、標準控制、程序控制、單據控制等六大管控方式,針對每一支出事項編制支出指南,并優化支出業務機構崗位、業務流程和工作表單、建立健全經費支出管理辦法,確保支出管理優化方案并在在ACM系統中有效落地實施;

            ● 收入管理優化專項:梳理單位的各種收入事項,劃分收入類別,針對每類收入設計流程和管理規則,建立收入業務管理優化方案,并在ACM系統中落地實施;

            ● 采購管理優化專項:梳理單位采購物品的明細及類別,明確每類采購物品的管理屬性,建立不同類別采購物品的代理機構信息庫、供應商信息庫等,設計不同類別采購物品的業務流程、工作表單,建立健全采購業務機構崗位和管理制度,確保采購管理優化方案在ACM系統中落地實施。

            ● 合同管理優化專項:梳理單位經濟合同類別,明確每類合同簽訂、履行以及備案的管理要求,設計合同業務流程和工作表單,建立單位合同管理制度,確保合同管理優化方案在ACM系統中落地實施。

            ● 資產管理優化專項:梳理單位資產的類別,明確每類資產的管理要求,設計資產管理流程和工作表單,建立單位資產管理制度,確保資產管理優化方案在ACM系統中落地實施。

            ● 建設項目管理優化專項:梳理單位建設項目的類別,明確建設項目的管理要求,設計建設項目管理流程和工作表單,建立單位建設項目管理制度,確保建設項目管理優化方案在ACM系統中落地實施。

            2、培訓服務:迪博公司提供預算、收入、支出、采購、合同、資產和建設項目等經濟活動管理的專項業務培訓,主要包括經濟活動管理的理念宣貫、操作實務和管理成果運行等不同類型的經濟活動管理培訓,指導單位如何建立有效的經濟活動內部管理機制,以及如何落地實施發揮實效,為行政事業單位提供培養經濟活動管理專業人員。

            3、信息化落地:迪博公司針對預算、收入、支出、采購、合同、資產、建設項目等專項管理業務分別提供預算管理系統、收入管理系統、支出管理系統、采購管理系統、合同管理系統、資產管理系統、項目管理系統等專業的信息化管理軟件,并可自定義首頁、統計分析等管理功能,可以將內部控制咨詢成果快速轉化為可落地的信息化落地方案,確保咨詢成果能夠在信息系統中有效運行,為客戶創造價值,提供看得見的改變和管理提升。

     

    解決方案價值:

            1.對單位領導而言:通過建立精細化和科學高效管理體系,為單位領導和管理人員提供全面、精確的經濟活動決策分析報告,包括預算執行分析、經費支出分析、收入業務分析、采購業務分析、合同履行分析、資產狀況分析、建設項目分析等統計分析報告,輔助領導決策。

            2.對單位財務人員而言:財務部門真正成為外部政策與內部業務之間的橋梁,合理平衡合規性與現實情況,對于業務處理能夠提前介入,科學規劃,使得能專業化分工,提高效率和管理效率。同時,可以為財務人員提供單位內部業務管理口徑的實時數據與管理報表,減少重復工作。

            3.對單位業務人員而言:工作規則得以明確,減少不必要的內部損耗;管理制度通過信息系統進行落地和推動,減少違規風險;加強了財務數據的支撐,工作財力保障清晰明了,可以將業務部門的精力集中在本職工作中,提升工作效率。

            4.對單位紀檢監察審計等監督人員而言:通過機制設計與流程優化,減少舞弊行為發生的可能性;通過事前規避保護干部隊伍,發揮在反腐工作中的主動預防的功能,從“不能”和“不易”兩個方面打造廉潔單位。

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