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    內控體系建設產品

    時間:2017-3-9 14:18:30
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    產品介紹 產品功能 產品價值 項目案例

    產品介紹:

          DIB內控體系建設產品是一款輕量級、小巧靈活的業務流程和內控矩陣梳理軟件,為客戶在內控體系建設階段梳理業務流程和內控矩陣提供便捷、標準化的工具,為制定內控手冊提供最佳工具支持。

    產品功能:
          產品支持內控體系的構建,實現對內控構建業務的全面展現,從流程的總圖到流程分類圖,再到每個具體的業務流程,全面穿透集團所有的流程;然后以流程為核心,從流程步驟、風險、缺陷、控制措施以及關聯的規章制度、法律法規;支持內控手冊的生成、編輯與發布。
          流程目錄管理:對企業業務流程提供目錄梳理,包括流程的級次、流程圖和流程文檔編寫。
          ● 流程目錄支持導入導出處理,同時可以直接從標桿庫中引入;
          ● 支持梳理任務分配;
          ● 通過作業狀態可以直接跟蹤流程編制進度跟蹤。
          流程設計器:遵循BPMN業務流程建模規范,提供基于價值鏈的流程體系梳理,支持從流程框架到業務域層,到末級流程圖的層層穿透;支持跨部門流程關聯,使流程目錄和流程信息得到集中展現。
          ● 通過標準化豐富的圖元,易于定義節點和泳道信息,幫助梳理規范一致、易于識別的業務流程圖 ; 設計器提供對齊、連線、移動、放大和縮小等通用操作,使流程編輯簡單易用;支持流程圖放大、縮小、隱藏/顯示、重置、全屏等操作查看,使流程編輯非常方便。
          ● 支持多人任務分配,支持查看作業狀態,可進行流程編制進度跟蹤,支持流程鎖定與遷移,支持版本管理,方便進行團隊合作與共享。
          ● 支持對流程圖中的每個步驟維護對應業務信息,包括定義步驟的編號、名稱、業務類型、步驟描述、主責崗位和部門等;若為控制步驟,可定義控制信息,包括控制編號、控制方式、控制類型以及控制頻率等,支持控制文檔導入。
          ● 流程設計器可以建立與法律法規、規章制度、業務表單、缺陷報告等相關文檔的關聯,方便查看相關文檔。
          ● 支持導入導出,支持自定義導出模板,方便流程的復制推廣;
          風險控制矩陣:風險控制矩陣是內控管理的基礎和核心。通過對流程、風險點、控制點的梳理、分配、更新和維護,實現對公司內控要求的分解、細化、分配與落實,保證控制要求的及時性和一致性,同時將控制點與具體流程、業務活動、相關制度文件及控制執行的崗位進行有機的關聯,明確職責,落實日常化管理。
          ● 以風險為導向,根據業務內容,填寫流程控制目標、流程對應風險、控制活動、控制屬性等內容,實現公司層面風險與流程層面風險對接;
          ● 內置18項指引標準流程及控制標準,支持引入與導入標桿庫,實現體系快速構建;
          ● 支持區分一般控制與關鍵控制;
          ● 支持矩陣梳理任務分配;
          ● 實現與風險點、流程、制度體系文件關聯;
          ● 提供內控對標差異分析;支持不相容崗位分析;
          ● 支持審批與批注,支持審批流程配置;
          法規制度庫:全面展現集團外部法規及內部制度,展現相關的部門、崗位、業務流程。可以查看法規制度的相關內容,下載法規制度附件,提供關聯流程分析,同時提供搜索功能。
          內控手冊:內控手冊基于DEP企業平臺文檔引擎實現,為構建項目提供在線手冊編輯功能,把業務構建與手冊編輯相結合,實現快速生成和發布《內部控制手冊》功能。
          ● 提供標準手冊模板,可自定義模板資源項;
          ● 支持多人編輯,可進行任務協作;
          ● 支持引入流程框架、流程圖、內控矩陣、規章制度;
          ● 支持手冊版本管理,實現對不同人員開放不同版本;
          ● 支持批量下載與打印控制,可以按部門、崗位、角色劃分下載權限;

    應用價值:
          ● 體系完整:基于價值鏈的流程頂級設計,結構化地規劃流程體系,實現內控梳理的全面性、系統性,幫助企業完善缺失和薄弱流程,保障體系的系統性和完整性;
          ● 作業規范:基于標準化的建模符號,易于梳理出清晰規范的業務流程圖;
          ● 快速合規:內置18項指標標準流程、矩陣;提供崗位不相容參考矩陣;通過內控對標和不相容職責分析;保證業務合規有效;
          ● 使用便捷:操作靈活,簡單易懂,易于上手和使用,有效提高工作效率;
          ● 團隊協作:通過作業分工協作,節省內控體系建設時間;
          ● 管理關聯:將企業日常生產經營的管理要素(流程、崗位、文檔、風險、控制等)進行有機的關聯,明確職責,落實日常化管理。

    項目案例
          ● 中國中鐵股份有限公司
          ● 中國葛洲壩集團股份有限公司
          ● 中國南航集團文化傳媒股份有限公司
          ● ......

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