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    内控体系建设产品

    时间:2017-3-9 14:18:30
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    产品介绍 产品功能 产品价值 项目案例

    产品介绍:

          DIB内控体系建设产品是一款轻量级、小巧灵活的业务流程和内控矩阵梳理软件,为客户在内控体系建设阶段梳理业务流程和内控矩阵提供便捷、标准化的工具,为制定内控手册提供最佳工具支持。

    产品功能:
          产品支持内控体系的构建,?#36842;?#23545;内控构建业务的全面展现,从流程的总图到流程分类图,再到每个具体的业务流程,全面穿透集团所有的流程;然后以流程为核心,从流程步骤、风险、缺陷、控制措施以及关联的规章制度、法律法规;支持内控手册的生成、编辑与发布。
          流程目录管理:对企业业务流程提供目录梳理,包括流程的级次、流程图和流程文档编写。
          ● 流程目录支持导入导出处理,同时可以直接从标杆库中引入;
          ● 支持梳理任务分配;
          ● 通过作业状态可以直接跟踪流程编制进度跟踪。
          流程设计器:遵循BPMN业务流程建模规范,提供基于价值链的流程体系梳理,支持从流程框架到业务域层,到末级流程图的层层穿透;支持跨部门流程关联,使流程目录和流程信息得到集中展现。
          ● 通过标准化丰富的图元,易于定义节点和泳道信息,帮助梳理规范一致、易于识别的业务流程图 ; 设计器提供对齐、连线、移动、放大和缩小等通用操作,使流程编辑简单易用;支持流程图放大、缩小、隐藏/显示、重置、全屏等操作查看,使流程编辑非常方便。
          ● 支持多人任务分配,支持查看作业状态,可进行流程编制进度跟踪,支持流程锁定与迁移,支持版本管理,方便进?#22411;?#38431;合作与共享。
          ● 支持对流程图中的每个步骤维护对应业务信息,包括定义步骤的编号、名称、业务类型、步骤描述、主责岗位和部门等;若为控制步骤,可定义控制信息,包括控制编号、控?#21697;?#24335;、控制类型以及控制频?#23454;齲?#25903;持控制文档导入。
          ● 流程设计器可以建立与法律法规、规章制度、业务表单、缺陷报告等相关文档的关联,方便查看相关文档。
          ● 支持导入导出,支持自定义导出模板,方便流程的复制推广;
          风险控制矩阵:风险控制矩阵是内控管理的基础和核心。通过对流程、风险点、控制点的梳理、分配、更新和维护,?#36842;?#23545;公司内控要求的分解、细化、分配与落实,保证控制要求的及时性和一致性,同时将控制点与具体流程、业务活动、相关制度文件及控制执行的岗位进行有机的关联,明?#20998;?#36131;,落实日常化管理。
          ● 以风险为导向,根据业务内容,填写流程控制目标、流程对应风险、控制活动、控制属性等内容,?#36842;?#20844;司层面风险与流程层面风险对接;
          ● 内置18项指引标准流程及控制标准,支持引入与导入标杆库,?#36842;?#20307;系快速构建;
          ● 支持区分一般控制与关键控制;
          ● 支持矩阵梳理任务分配;
          ● ?#36842;?#19982;风险点、流程、制度体系文件关联;
          ● 提供内控对标差异分析;支持不相容岗位分析;
          ● 支持审批与批注,支持审批流程配置;
          法规制度库:全面展现集团外部法规及内部制度,展现相关的部门、岗位、业务流程。可以查看法规制度的相关内容,下载法规制度附件,提供关联流程分析,同时提供搜索功能。
          内控手册:内控手册基于DEP企业平台文档引擎?#36842;鄭?#20026;构建项目提供在线手册编辑功能,把业务构建与手册编辑相结合,?#36842;?#24555;速生成和发布《内部控制手册》功能。
          ● 提供标准手册模板,可自定义模板资源项;
          ● 支持多人编辑,可进行任务协作;
          ● 支持引入流程框架、流程图、内控矩阵、规章制度;
          ● 支持手册版本管理,?#36842;?#23545;不同人员开放不同版本;
          ● 支持批量下载与打印控制,可?#22253;?#37096;门、岗位、?#24039;?#21010;分下载权限;

    应用价值:
          ● 体系完整:基于价值链的流程顶级设计,结构化地规划流程体系,?#36842;?#20869;控梳理的全面性、系统性,帮助企业完善缺失和薄弱流程,保障体系的系统性和完整性;
          ● 作业规范:基于标准化的建模符号,易于梳理出清晰规范的业务流程图;
          ● 快速合规:内置18项指标标准流程、矩阵;提供岗位不相容参考矩阵;通过内控对标和不相容职责分析;保证业务合规?#34892;В?/span>
          ● 使用便捷:操作灵活,简单易懂,易于上手和使用,?#34892;?#25552;高工作效率;
          ● 团?#26377;?#20316;?#21644;?#36807;作业分工协作,节省内控体系建设时间;
          ● 管理关联:将企业日常生产经营的管理要素(流程、岗位、文档、风险、控制等)进行有机的关联,明?#20998;?#36131;,落实日常化管理。

    项目案例
          ● 中国中铁股份有限公司
          ● 中国葛洲坝集团股份有限公司
          ● 中国南航集团文化传媒股份有限公司
          ● ......

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