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    內控評價管理產品

    時間:2017-3-9 14:20:05
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    產品介紹 產品功能 產品價值 項目案例

    產品介紹:

    DIB內控控制評價產品遵循《內部控制評價指引》,集成與內控評價相關的組織、流程信息、評價測試規范、流程與作業標準,以任務驅動的方式,為實現企業內部控制有效性全面評價,實現缺陷整改,出具評價報告的過程管理提供工具支持。


    產品功能:

          DIB ERM評價系統圍繞“計劃-評價-分析-報告”業務過程,對內部控制進行自我評價、獨立評價、缺陷整改跟蹤、等業務的全面監督,從不同角度自動產生統計和分析報告;產品規范了評價流程、模板、底稿、文檔,實現標準化作業;在評價過程中不同簽署環節,可借助業務建模、項目管理、訪談工具、缺陷識別等工具開展和落實評價工作,最終達到對企業內部控制和風險管理的有效監督。
          指標評分:內部控制評價指標是內部控制有效性評價的載體,也是內部控制評價內容的外在表現。指標包括公司層面和業務流程層面內部控制有效性評價指標。
          ● 支持維護內控評價指標,支持從RCM的控制活動中導入指標;
          ● 采用定性與定量相結合;
          ● 支持對指標的結構及具體指標項支持設定分值權重;
          ● 對指標進行評分,并備注信息;支持對單個指標進行打分、分析問題、提出建議。
          ● 支持自動加總統計評價指標打分的結果,按照指標目錄結構展示分析,按不同單位展示分析;
          內控評價:依托構建系統內控體系梳理的結果,對客戶當前的體系框架進行全方位評估,找到存在的缺陷,分析缺陷產生原因,提出整改方案,幫助進行體系框架的優化。
          1.測試范圍管理:實現對內控評價測試組織范圍和業務范圍的劃定。

          ● 支持關聯內控體系建設項目,也可單獨新建評價項目;
          ● 支持組織架構選擇和業務流程選擇;
          ● 支持財務指標信息管理及導入;
          2.測試底稿管理:
          ● 支持底稿自動生成、創建底稿、設計底稿
          ● 測試任務下發、導出等操作。
          ● 規范底稿填寫格式,實現基本檢測與限制;
          ● 支持一張測試底稿對應多個控制點;
          ● 實現在線底稿復核;
          3.現場測試管理:實現對控制有效性評價的過程。
          ● 支持穿行測試和執行符合性測試;
          ● 支持自我測試和管理層測試;
          ● 支持評價測試任務下發與跟蹤;
          ● 支持樣本庫管理;
          ● 支持測試結論錄入、測試結果交叉復核;
          ● 實現測試信息匯總,自動生成自評報告內所需的統計信息;
          缺陷管理:實現對所發現缺陷的分析、整改、跟蹤、督導、驗收等環節,保證缺陷整改責任到人,計劃有序、過程可控、結果有效。
          ● 支持財務報告/非報務報告缺陷標準制定;
          ● 支持查看測試結果、缺陷匯總分析、缺陷等級判定;
          ● 支持整改計劃編制、整改任務下發;
          ● 支持整改任務實時跟蹤;
          ● 支持缺陷整改驗收與關閉;
          評價報告:按照內控工作計劃及設置,自動生成內控日報、周報、月報、季報、年報。報告模板多樣化:word、excel、PPT等。
          ● 支持自動生成內控報告;
          ● 自動推送上報;
          ● 支持多人同時編輯,協同工作;支持權限管理;
          ● 提供內容搜索定位;

    應用價值:
          ● 作業規范:基于系統化、標準化、規范化的作業流程、工作底稿、評價標準,提高作業質量;
          ● 提高效率:通過自動化生成底稿,自動任務下發,縮短內控評價時間,提高工作效率;
          ● 操作靈活:可靈活定義審批流程、表單模板、底稿模板、文檔模板;
          ● 使用便捷:支持選定評價范圍、自動生成工作底稿、實現任務下發、接收與跟蹤;
          ● 職責清晰:通過組織部門、個人的職責分工,提高內控管理的透明度;
          ● 管理提升: 通過內控評價與缺陷分析,提出管理建議,促進企業管理的優化提升。


    項目案例

    中國遠洋集團公司

    中國西電集團公司

    伊利集團公司

    ● ......


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