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    內部控制評價咨詢

    時間:2017-3-8 17:54:48
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    產品介紹 產品與服務 產品收益 項目案例

    產品介紹:

            內部控制評價以滿足監管及審計為前提,以提升效率防范風險為基礎,圍繞公司戰略經營目標,落實五部委《企業內部控制評價指引》,滿足國資委《關于加快構建中央企業內部控制體系有關事項的通知》的要求,圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等五要素,識別和評估風險,對企業內部控制的有效性進行全面評價,形成評價結論,出具評價報告,幫助企業了解內控管理現狀,促進內控體系的持續改進。

    我們提供的服務:

            迪博基于《企業內部控制評價指引》要求的評價內容、程序、方法、結論規則,協助客戶建立一套科學的內部控制評價體系,對客戶的內部控制設計有效性和執行有效性進行全面評價,識別內部控制缺陷,提出整改建議,并協助公司完成內部控制缺陷整改,完善內部控制管理機制,促進管理水平提高。

     

      

     

            企業可以選擇控制自評價(CSA)和/或董事會評價(IA)兩種評價方法來滿足合規需求,出具評價報告。其中,控制自評價方法下我們推薦的技術是指標打分法;董事會評價方法下我們推薦的技術是控制測試法。根據評價發現的問題,結合企業的缺陷認定標準,執行缺陷認定及編制評價報告。
     
    內部控制評價每階段的任務包括:
            準備評價階段:進行評價工作方案制定,明確評價范圍、標準及方法、詳細計劃及任務;根據評價方案,吸收相關業務骨干人員組成評價工作組;構建價值鏈模型,審閱風險評估的程序、標準和結果,確定內外部風險,確定評價業務框架及重點;開展內部控制規范對標,編制評價底稿;制定資料需求清單;制定訪談計劃。
            開展評價階段:評估業務流程層面風險識別的完整性以及控制設計有效性;對公司層面和流程層面控制執行有效性進行測試,填寫測試底稿,得出測試結論;制定內部控制缺陷分類及認定標準,協助對控制缺陷進行認定;匯總分析評價結果,提出缺陷整改建議。
            編制報告階段:編制自評價報告;根據反饋意見修訂自評價報告(定稿)。

    產品價值:

    ●  外部合規:滿足外部監管要求,推進風控體系建設,推動管理整體提升;
    ●  提升管理:通過對企業管理現狀的全面診斷與評估、評價與分析,立足于價值創造的全方位管理提升建議,確保企業能夠合規經營、合理保證資產安全和財報的真實性、提高經營效率;
    ●  完善機制:構建內部控制的常態化運行機制;
    ●  團隊培養:促成知識轉移,形成內控專業化力量;

    項目案例:

    ●  中遠航運
    ●  中航工業新能源投資公司
    ●  中國遠洋運輸(集團)公司
    ●  中國恒天集團
    ●  成勘院
    ●  中國水電顧問集團昆明勘測設計研究院有限公司
    ●  陜西省天然氣股份有限公司
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